新葡的京集团35222vip2018年部门预算情况
目 录
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
四、新葡的京集团35222vip2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
（二）2018年度收入预算情况说明
（三）2018年度支出预算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况
2．财政拨款支出预算具体情况
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．国有资产占有使用情况
4．预算绩效管理情况
五、名词解释
六、部门预算表
一、部门主要职能
新葡的京集团35222vip是2002年经安徽省人民政府批准成立的一所全日制专科层次高等职业教育院校。学院以全日制高、中等职业技术教育为主体，同时开展成人教育、职业技能培训与鉴定工作。建校以来，学院一直秉持“立德树人”的办学宗旨和“修能致用、笃学致远”的校训精神，努力为社会培养各类应用型人才，为区域经济发展提供智力支持。
学院为全额财政拨款事业单位，下设有机电系、土木系、信息系、经贸系、汽车系、食品与环境系、传媒系、基础部、体育部等9个教学单位，设置高职专业45个，其中，有28个专业与滁州市的智能家电、先进装备、新型化工、新能源、农副产品深加工、硅基材料等六大支柱产业结构相吻合。建有机械加工、数控技术、计算机软件开发等9大实训中心，下辖实验实训室93个，教学仪器设备总值1.2亿元，生均教学仪器设备值近万元。
近年来学院毕业生就业率始终保持在98％以上，先后2次被安徽省就业工作领导小组评为全省就业工作先进集体，2005年至今连续九年被评为“安徽省毕业生就业工作先进集体”和“安徽省毕业生就业工作标兵单位”。学院在2010年被评为安徽省示范高职院校， 2015年，学院以优秀等次顺利通过省示范性高职院校建设项目验收和人才培养工作个性评估，被立项为安徽省首批“地方技能型高水平大学”建设单位。成立至今，学院已累计为社会培养输送各类毕业生22344名，近5年来，学校累计开展各项职业技能培训23000人次，各工种的职业技能鉴定26000余人次。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，新葡的京集团35222vip2018年度部门预算包括院本级预算1户，与上年一致，未发生增减变动。
纳入新葡的京集团35222vip2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
三、2018年度主要工作任务
（一）突出政治建设，推进全面从严治党
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
2.加强学院意识形态工作。
3.严格落实党建工作责任。
4.进一步严肃党内政治生活。
5.加强干部队伍建设与管理。
6.强化监督执纪问责。
7.持续推进作风建设。
（二）深化内涵建设，推动学院科学发展
8.加快推进三大重点项目建设。加快地方技能型高水平大学建设项目的组织实施，加大创新发展行动计划建设力度，扎实开展内部质量保证体系诊断与改进工作。
9.全面提高人才培养质量，进一步优化专业结构，加强产教融合、校企合作，深入开展现代学徒制等人才培养模式的改革，推进校企校地深度务实合作。
10.加强人才队伍建设，不断优化教师队伍结构。
11.提升科研管理水平，逐步完善科研管理制度，探索和完善科研激励机制，提高科研经费使用效率。
（三）坚持立德树人，提高学生工作水平
12.加强大学生素质教育，强化大学生理想信念教育，继续培育和践行社会主义核心价值观，深入开展爱国主义和“中国梦”主题教育活动。
13.全面做好大学生管理服务工作，加强学生学业管理，加大课堂管理力度，狠抓班风学风建设。
（四）完善顶层设计，加强校园文化建设
14.积极倡导核心校园文化理念，彰显学院办学特色和个性，积极倡导“和而不同，乐在其中”的校园核心文化理念，努力构建富有地方和学院特色的校园文化体系。
15.积极开展文明校园创建工作，加强文明教育和宣传引导，不断提升广大师生的文明意识。
（五）加强招生就业宣传，提高创新创业质量
16.全力完成招生计划和就业指标，加强统筹协调，做好分类招生、普招等各类招生工作。加强毕业生就业宣传和指导，引导大学生在滁就业。
17.扎实开展“双创”教育。以省级创业学院建设和大学生创业孵化基地建设为平台，整合校内外资源，着力推进创业学院和众创空间建设。
（六）推进开放合作办学，发挥服务社会功能
18.积极开展对外合作交流，积极拓展国际合作办学市场，进一步提高合作办学质量和水平。
19.主动做好社会服务，做好各类职业技能培训和鉴定工作，加强社区教育服务。
（七）深化体制机制改革，增强学院办学活力
20.健全现代大学治理体系，严格执行党委会、院长办公会议事规则。推进民主管理和依法治校。
21.推进学院综合改革，积极稳妥做好绩效工资改革工作。积极探索混合所有制校企合作的管理机制，继续实施管理水平提升行动计划，不断提高管理水平。
（八）完善公共服务体系，强化后勤服务保障
22.加强校园基本建设。
23.推进数字化校园建设。
24.加强财务与资产后勤管理。
25.加强平安校园建设。
四、新葡的京集团35222vip2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
2018年度收入预算总计21182.11万元，支出预算总计21182.11万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加1219.14万元，增长6.1%，主要原因：一是2018年非税收入较上年增加414万；二是其他收入较上年增加170万；三是年初预算结余较上年增加346万；四是社会保障与就业支出－养老保险增加。
（二）2018年度收入预算情况说明
本年收入预算合计20782.11万元，其中：财政拨款收入预算14852.11万元，占71.46%；事业收入预算5680万元，占27.33%；其他收入预算250万元，占1.21%。
（三）2018年度支出预算情况说明
本年支出预算合计21182.11万元，其中：基本支出7599.02万元，占35.87%；项目支出13583.09万元，占64.13%。
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计14852.11万元，支出预算总计14852.11万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加290.06万元，增长1.99%，为正常增长。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况。
2018年度财政拨款支出预算14852.11万元，占本年支出的70.12%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加290.06万元，增长1.99%，为正常增长。
2．财政拨款支出预算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为14852.11万元，支出预算为14852.11万元。其中基本支出7533.04万元，占50.72%；项目支出7319.07万元，占49.28%。具体情况如下：
（1）“教育支出”2018年度预算12989.4万元，比2017年预算数减少397.7万元，降低2.97%，为在职人员减少正常减少。其中：“高等职业教育”预算12989.4万元，主要用于保障职工工资、学校正常运转等。
（2）“社会保障和就业”2018年度预算972.19万元，比2017年预算数增加437.92万元，增长81.97%，增长原因主要为根据国家统一政策，事业单位养老保险开始正始缴纳所致。其中：“事业单位离退休”143.92万元，主要保障离休人员工资福利及退休人员一次性奖励等；“机关事业单位基本养老保险”828.27万元，用于保障在职人员养老保险支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算269.23，万元，比2017年预算数增加44.13万元，增长19.6%，系由于正常工资变动增长。其中：“事业单位医疗”预算269.23万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
（4）“住房保障支出”2018年度预算621.29，415.58万元，比2017年预算数增加205.71万元，增长49.5%，系由于自2017年起发放提租补贴增加支出所致。其中：“住房公积金”预算497.03万元，主要用于学院按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，“提租补贴”预算124.26万元，用于发放在职人员提租补贴。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算7533.04万元，其中人员经费7192.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、培训费、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费340.6万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
新葡的京集团35222vip2018年没有政府性基金预算本年收入和支出。
(八)2018年国有资本经营预算收入支出情况说明
滁州职业技术学2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。
2018年度新葡的京集团35222vip机关运行经费0万元，系由于本部门为事业单位。
2．政府采购情况。
2018年度新葡的京集团35222vip政府采购支出预算5010万元，其中：政府采购货物支出预算2460万元，政府采购工程支出预算1960万元、政府采购服务支出预算590万元。
3．国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，新葡的京集团35222vip共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、其他用车（校车）1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4．预算绩效管理情况。
2018年，新葡的京集团35222vip按照规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了地方技能型高水平大学创建（市级配套）、高职学生奖助学金、学生宿舍楼建设、土木实训馆建设及配套设施、债务还本付息支出、风雨操场建设项目等6个项目支出绩效目标，涉及预算资金7046万，其中财政拨款4646万元、非税收入2400万元。
各项目绩效目标见表：
（1）地方技能型高水平大学创建（市级配套）绩效目标表
项目名称 | 地方技能型高水平大学创建（市级配套） |
主管部门 | 职业技术学院 | 实施单位 | 职业技术学院 |
项目属性 | 阶段性项目 | 项目类别 | 专项工作经费 |
立项依据 | 《滁州市人民政府关于支持新葡的京集团35222vip申报创建地方技能型高水平大学的函》 |
项目资金(万元) | 中期资金总额： | 1,500.00 | 年度资金总额： | 500.00 |
其中财政拨款 | 1,500.00 | 其中财政拨款 | 500.00 |
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
项目概述 | 新葡的京官网于2015年获批作为安徽省首批地方技能型高水平大学创建单位，根据规划用5年时间完成地方技能型高水平大学建设，使学院成为我省高职院校的示范。学院根据现况，提出了高水平大学的建设方案，计划用5年时间，投资4亿元改善学院基础办学条件，提升办学内涵。市委市政府为支持新葡的京官网积极创办高水平大学，提出在项目建设期间每年由财政专项安排500万元资金用于扶持学校高水平大学创建。 |
总体目标 | 2018-2020 | 年度目标 |
至2020年完成累计近4亿元投资，把学校建成地方技能型高水平大学，并接受教育部验收。使学院内涵建设成效显现，提升学院整体办学实力，服务区域经济发展。 | 2018年利用财政配套资金500万元购置教学设备，改善学院办学条件。 |
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 三年招生人数及平均在校生规模 | 三年招生人数12000人，平均在校生规模12000人 | 数量指标 | 当年招生人数及在校生规模 | 当年招生人数4100人，当年在校生规模11500人 |
质量指标 | 新生平均报到率及毕业生平均就业率 | 平均报到率85%，平均毕业生就业率95% | 质量指标 | 新生报到率及毕业生就业率 | 新生报到率83%，毕业生就业率93% |
时效指标 | 支出完成率 | 100% | 时效指标 | 支出完成率 | 100% |
成本指标 | 生均总支出 | 5.25万元 | 成本指标 | 生均年支出 | 1.75万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 三年学费收入 | 16500万 | 经济效益指标 | 当年学费收入 | 5500万 |
社会效益指标 | 三年毕业生数及开展社会培训人次 | 三年毕业生12000人，三年开展社会培训10000人次 | 社会效益指标 | 当年毕业生数及开展社会培训人次 | 当年毕业生4000人，当年开展社会培训3000人次 |
生态效益指标 | 对环境及能源消耗的影响 | 无 | 生态效益指标 | 对环境及能源消耗的影响 | 无 |
可持续影响指标 | 毕业生母校推荐度 | 70% | 可持续影响指标 | 毕业生母校推荐度 | 65% |
其他 | 在校生规模年增长率 | 3% | 其他 | 在校生规模年增长率 | 3% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 |
其他 | 社会满意度 | 满意 | 其他 | 社会满意度 | 满意 |
（2）高职学生奖助学金项目绩效目标表
项目名称 | 高职学生奖助学金 |
主管部门 | 职业技术学院 | 实施单位 | 职业技术学院 |
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 对个人和家庭补贴 |
立项依据 | 《安徽省人民政府关于建立健全普通本科、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（皖政[2007]74号） |
项目资金(万元) | 中期资金总额： | 1,608.00 | 年度资金总额： | 536.00 |
其中财政拨款 | 1,008.00 | 其中财政拨款 | 336.00 |
其他资金 | 600.00 | 其他资金 | 200.00 |
项目概述 | 根据国家对高校学生资助政策的有关要求，各高校在校生经由个人申请、学校组织评审，对符合条件的高职学生进行奖励和资助，包括国家励志奖学金和国家助学金两类。资金来源为市级财政和省级及以上财政共同承担，其中市级承担40%。 |
总体目标 | 2018-2020 | 年度目标 |
按在校生总人数的一定比例，通过学生申请、系部初审、学校复审、省教育厅终审的程序，评审出符合条件的受助学生，给予相应标准的国家励志奖学金和国家助学金，勉励学习成绩优秀的学生，支持家庭条件困难的学生，使学生能够按国家政策享受各类资助，顺利完成学业，报效社会。 | 当年根据在校生总人数的一定比例，及规定流程评审出符合条件的受助学生，给予相应标准的国家励志奖学金和国家助学金，勉励学习成绩优秀的学生，支持家庭条件困难的学生，使学生能够按国家政策享受各类资助，顺利完成学业，报效社会。 |
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 中期受助人数及金额 | 三年受助人数约7800人，其中国家励志奖学金900人，国家助学金6900人
三年资助总金额2520万元，其中市财政承担1008万元 | 数量指标 | 当年受助人数及金额 | 当年受助人数约2600人，其中国家励志奖学金300人，国家助学金2300人
当年资助总金额840万元，其中市财政承担336万元 |
质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | 质量指标 | 资金使用合规 | 是 |
时效指标 | 资金发放及时性 | 按省教育厅要求进度及时发放 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 按省教育厅要求进度及时发放 |
成本指标 | 人均受资助金额 | 国家励志奖学金人均每年5000元；
国家助学金人均每年3000元 | 成本指标 | 人均受资助金额 | 国家励志奖学金人均每年5000元；
国家助学金人均每年3000元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 中期学费收入 | 16500万元 | 经济效益指标 | 当年学费收入 | 5500万元 |
社会效益指标 | 三年毕业生数及开展社会培训人次 | 三年毕业生12000人，三年开展社会培训10000人次 | 社会效益指标 | 当年毕业生数及开展社会培训人次 | 当年毕业生4000人，当年开展社会培训3000人次 |
生态效益指标 | 对环境及能源消耗的影响 | 无 | 生态效益指标 | 对环境及能源消耗的影响 | 无 |
可持续影响指标 | 毕业生母校推荐度 | 70% | 可持续影响指标 | 毕业生母校推荐度 | 65% |
其他 | 在校生规模年增长率 | 3% | 其他 | 在校生规模年增长率 | 3% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 |
其他 | 社会满意度 | 满意 | 其他 | 社会满意度 | 满意 |
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（3）学生宿舍楼建设项目绩效目标表
项目名称 | 学生宿舍楼建设 |
主管部门 | 职业技术学院 | 实施单位 | 职业技术学院 |
项目属性 | 阶段性项目 | 项目类别 | 基础设施建设经费 |
立项依据 | 市发改委项目备案表[2015]56号， |
项目资金(万元) | 中期资金总额： | 2,200.00 | 年度资金总额： | 200.00 |
其中财政拨款 | 2,200.00 | 其中财政拨款 | 200.00 |
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
项目概述 | 因学生人数增加，学院宿舍楼不足，造成学生住宿质量下降，为改善学生住宿条件，学院根据规划于2015年底动工新建一幢学生宿舍楼，总建筑面积17000平方，4人标准宿舍420间，可安排1680人入住，年住宿费收入168万元。 |
总体目标 | 2016-2018 | 年度目标 |
按期按质建成，并投入使用，改善学生住宿条件及学院基础设施。严格按合同规定支付工程款项。 | 2018年根据合同约定支付工程尾款约200万元。 |
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 建筑面积、房间数量 | 1.7万平方、420间 | 数量指标 | 建筑面积、住宿人数 | 1.7万平方、420间 |
质量指标 | 建筑质量 | 合格 | 质量指标 | 建筑质量 | 合格 |
时效指标 | 工期及完工时间 | 8个月，16年8月底前完工 | 时效指标 | 工期及完工时间 | 8个月，16年8月底前完工 |
成本指标 | 工程造价概算及单位成本 | 1925万，单位成本1132元 | 成本指标 | 工程造价概算及单位成本 | 1925万，单位成本1132元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 中期新增住宿费收入 | 500万 | 经济效益指标 | 年增加住宿费收入 | 168万 |
社会效益指标 | 年解决住宿人数 | 1680人 | 社会效益指标 | 年解决住宿人数 | 1680人 |
生态效益指标 | 对环境及能源消耗的影响 | 无 | 生态效益指标 | 对环境及能源消耗的影响 | 无 |
可持续影响指标 | 毕业生母亲推荐度 | 70% | 可持续影响指标 | 毕业生母亲推荐度 | 65% |
其他 | 在校生规模年均增长率 | 3% | 其他 | 在校生规模年增长率 | 3% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 |
其他 | 社会 满意度 | 满意 | 其他 | 社会满意度 | 满意 |
（4）土木实训馆建设及配套设施项目绩效目标表
项目名称 | 土木实训馆建设及配套设施 |
主管部门 | 职业技术学院 | 实施单位 | 职业技术学院 |
项目属性 | 阶段性项目 | 项目类别 | 基础设施建设经费 |
立项依据 | 学院发展规划 |
项目资金(万元) | 中期资金总额： | 960.00 | 年度资金总额： | 510.00 |
其中财政拨款 | 960.00 | 其中财政拨款 | 510.00 |
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
项目概述 | 土木工程类专业是新葡的京官网重点系部和专业，学生数占全院在校生比例近30%，新葡的京官网作为多年从事土木工程类专业学生的培养单位，该类专业已在省内具有相当知名度，学生毕业后就业也具有很大优势。为了进一步提高新葡的京官网土木类专业学生培养质量，加快推动地方技能型高水平大学创建工作，解决土木工程类学生动手实训实习与教学的实际需要，经学院研究决定自2017年起建设一所土木工程类建筑技术实训馆，总投资约1000万元，其中2017年列入预算450万元，2018年列入预算510万元。 |
总体目标 | 2017-2018 | 年度目标 |
项目于2017年动工建设，计划2018年建成并投入使用，为学院土木工程系相关专业学院提供实习实训工位180余个，可同时满足3个班级的教学需求。项目建设投资约960万元，另配套设备投入约1000万元，将成为一座功能齐全、设备先进的实验实训基地。 | 计划2018年完成建设并投入使用，为学院土木工程系相关专业学院提供实习实训工位180余个，可同时满足3个班级的教学需求。项目建设投资约960万元，另配套设备投入约1000万元，将成为一座功能齐全、设备先进的实验实训基地。 |
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 建筑面积及提供工位 | 4400平方，180工位 | 数量指标 | 建筑面积及提供工位 | 4400平方，180工位 |
质量指标 | 工程质量 | 合格 | 质量指标 | 工程质量 | 合格 |
时效指标 | 建设工期及支付进度 | 8个月，按合同约定完工程度支付进度款 | 时效指标 | 建设工期及支付进度 | 8个月，按合同约定完工程度支付进度款 |
成本指标 | 工程造价概算 | 土建及配套设施共1000万 | 成本指标 | 工程造价概算 | 土建及配套设施共1000万 |
效益指标 | 经济效益指标 | 中期办学收入 | 16500万 | 经济效益指标 | 当年办学收入 | 5500万 |
社会效益指标 | 三年毕业生数及开展社会培训人次
| 三年毕业生12000人，三年开展社会培训10000人次 | 社会效益指标 | 当年毕业生数及开展社会培训人次
| 当年毕业生4000人，当年开展社会培训3000人次 |
生态效益指标 | 对环境及能源消耗的影响 | 无 | 生态效益指标 | 对环境及能源消耗的影响 | 无 |
可持续影响指标 | 毕业生母校推荐度 | 70% | 可持续影响指标 | 毕业生母校推荐度 | 65% |
其他 | 年均在校生规模增长率 | 3% | 其他 | 在校生规模增长率 | 3% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 |
其他 | 社会满意度 | 满意 | 其他 | 社会满意度 | 满意 |
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（5）债务还本付息支出项目绩效目标表
项目名称 | 债务还本付息支出 |
主管部门 | 职业技术学院 | 实施单位 | 职业技术学院 |
项目属性 | 阶段性项目 | 项目类别 | 还本付息支出 |
立项依据 | 学院发展规划及债务还本付息计划表 |
项目资金(万元) | 中期资金总额： | 14,330.00 | 年度资金总额： | 4,000.00 |
其中财政拨款 | 9,430.00 | 其中财政拨款 | 3,100.00 |
其他资金 | 4,900.00 | 其他资金 | 900.00 |
项目概述 | 新葡的京官网新校区自2007年开始建设，总建筑面积27万平方，累计投入资金近7亿元，累计利用银行贷款5亿元，至2017年6月，存量债务余额2.4亿元。根据贷款合同约定，学院需要按计划还本付息。 |
总体目标 | 2018-2020 | 年度目标 |
为加快职业教育发展，新葡的京官网自2007年起开始建设新校区，总建筑面积28万平方米，总投资近6亿元，主要依靠银行贷款资金完成，至2017年底，新葡的京官网存量债务余额2亿元，按借款合同约定，新葡的京官网对存量贷款分期归还，预计近三年可以消化存量债务1亿元,。 | 计划当年归还债务本金及利息支出4000万元，其中本金不低于3000万元。 |
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 归还本金与利息金额 | 14330万 | 数量指标 | 归还本金与利息金额 | 4000万 |
质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 |
时效指标 | 资金支付进度 | 按合同约定时限按时还本付息 | 时效指标 | 资金支付进度 | 按合同约定时限按时还本付息 |
成本指标 | 债务成本上限 | 不超过央行基准的1.1倍 | 成本指标 | 债务成本上限 | 不超过央行基准利率的1.1倍 |
效益指标 | 经济效益指标 | 中期实现办学收入 | 16500万 | 经济效益指标 | 当年办学收入 | 5500万 |
社会效益指标 | 三年毕业生数及开展社会培训人次 | 三年毕业生12000人，三年开展社会培训10000人次 | 社会效益指标 | 当年毕业生数及开展社会培训人次 | 当年毕业生4000人，当年开展社会培训3000人次 |
生态效益指标 | 对环境及能源消耗的影响 | 无 | 生态效益指标 | 对环境及能源消耗的影响 | 元 |
可持续影响指标 | 毕业生母校推荐度 | 70% | 可持续影响指标 | 毕业生母校推荐度 | 65% |
其他 | 在校生规模年均增长率 | 3% | 其他 | 在校生规模年增长率 | 3% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 |
其他 | 社会满意度 | 满意 | 其他 | 社会满意度 | 满意 |
（6）风雨操场建设项目绩效目标表
项目名称 | 风雨操场建设项目 |
主管部门 | 职业技术学院 | 实施单位 | 职业技术学院 |
项目属性 | 阶段性项目 | 项目类别 | 基础设施建设经费 |
立项依据 | 滁州市发展改革委项目备案表，滁发改审批[2016]472号 |
项目资金(万元) | 中期资金总额： | 1,800.00 | 年度资金总额： | 1,300.00 |
其中财政拨款 | 0.00 | 其中财政拨款 | 0.00 |
其他资金 | 1,800.00 | 其他资金 | 1,300.00 |
项目概述 | 根据学院发展规划，为进一步推动学院地方技能型高水平大学创建工作，满足在校学生体育课教学需求，经研究决定建设风雨操场项目，该项目主体一层，局部二至三层，总建筑面积20800平方米，建筑高度22.8米，项目投资约4500万，附属工程及配套设施约800万，总投资约5300万元，建设项目拟通过银行融资3500万元，其余部分自筹。 |
总体目标 | 2018-2019 | 年度目标 |
2018年开工建设，2019年完工并投入使用，改善学院办学条件，满足体育教学需求，促进学院地方技能型高水平大学项创建工作。 | 2018年完成总投资约4800万元，其中3500万元拟通过银行贷款筹措，另外1300万元以学院事业收入安排。当年工程完成主体80%以上，并按工程进度完成款项支付。 |
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 20800平方 | 数量指标 | 建筑面积 | 20800平方 |
质量指标 | 工程质量 | 合格 | 质量指标 | 工程质量 | 合格 |
时效指标 | 建设工期 | 360天 | 时效指标 | 建设工期 | 360天 |
成本指标 | 工程总造价 | 5300万 | 成本指标 | 当年投入 | 1800万 |
效益指标 | 经济效益指标 | 中期办学收入 | 16500万 | 经济效益指标 | 当年办学收入 | 5500万 |
社会效益指标 | 中期毕业生数及开展短期培训人数 | 三年毕业生12000人，三年社会培训10000人次 | 社会效益指标 | 当年毕业生及开展培训人次 | 毕业生4000人，社会培训3000人次 |
生态效益指标 | 对环境及能源消耗影响 | 无 | 生态效益指标 | 对环境及能源消耗影响 | 无 |
可持续影响指标 | 毕业生母校推荐度 | 70% | 可持续影响指标 | 毕业生母校推荐度 | 65% |
其他 | 在校生规模年均增长率 | 3% | 其他 | 在校生规模年均增长率 | 3% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 |
其他 | 社会满意度 | 满意 | 其他 | 社会满意度 | 满意 |
五、名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
六、部门预算表
1．2018年部门收支预算总表
2．2018年部门收入预算总表
3．2018年部门支出预算总表
4．2018年部门财政拨款收支预算总表
5．2018年部门一般公共预算支出预算表
6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表
新葡的京集团35222vip2018年部门预算公开表.xls