一、部门主要职能
新葡的京集团35222vip是2002年经安徽省人民政府批准成立的一所全日制专科层次高等职业教育院校。学院以全日制高、中等职业技术教育为主体，同时开展成人教育、职业技能培训与鉴定工作。建校以来，学院一直秉持“立德树人”的办学宗旨和“修能致用、笃学致远”的校训精神，努力为社会培养各类应用型人才，为区域经济发展提供智力支持。
新葡的京集团35222vip为全额财政拨款事业单位，学院设有机电系、土木系、信息系、经贸系、汽车系、食品与环境系、传媒系、基础部、体育部、安徽滁州技师学院等10个教学单位，设置高职专业45个，其中，有28个专业与滁州市的智能家电、先进装备、新型化工、新能源、农副产品深加工、硅基材料等六大支柱产业结构相吻合。建有机械加工、数控技术、计算机软件开发等9大实训中心，下辖实验实训室93个，教学仪器设备总值1.2亿元，生均教学仪器设备值9800多元。近年来学院毕业生就业率始终保持在98％以上，先后2次被安徽省就业工作领导小组评为全省就业工作先进集体，2005年至今连续九年被评为“安徽省毕业生就业工作先进集体”和“安徽省毕业生就业工作标兵单位”。学院在2010年被评为安徽省示范高职院校，2015年，学院以优秀等次顺利通过省示范性高职院校建设项目验收和人才培养工作个性评估，被立项为安徽省首批“地方技能型高水平大学”建设单位。成立至今，学院已累计为社会培养输送各类毕业生22344名，近5年来，学校累计开展各项职业技能培训23000人次，各工种的职业技能鉴定26000余人次。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，新葡的京集团35222vip2014年度部门决算包括本级决算1户，纳入2014年度部门决算编制范围的单位仅包括新葡的京集团35222vip本级1户。
三、滁州市新葡的京集团35222vip2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计29,945.12万元（含年初结转结余219.91万元），支出总计29,945.12万元（含结余分配8783.7万元和年末结转结余571.25万元）。与2015年相比，收、支总计各增加15714.67万元，增长110.43%，主要原因：一是是自2016年起市财政对新葡的京官网拨款按高职生均10800元政策执行，以支持学院发展；二是2016年度实际收到老校区土地拍卖款近8000万；三是为支持新葡的京官网创建地方技能型高水平大学，市政府决定自2016年起在五年创建期内每年配套500万元资金用于学院高水平在学建设；四是2016年普调工资、省级以上财政拨付配套学生资助资金，以及中央财政下拨提升现代职业教育能力补助金等原因所致。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计29,725.21万元，其中：财政拨款收入15,820.29万元，占53.22%；事业收入5900万元，占19.85%；其他收入8,004.92万元，占26.93%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计20,590.17万元，其中：基本支出9,933.17万元，占48.24%；项目支出10,656.99万元，占51.76%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计16,040.20万元（含年初财政拨款结转和结余219.91万元），支出总计16,040.20万元（含年末财政拨款结转和结余571.25万元），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7539.67万元，增长88.7%，主要原因：一是是自2016年起市财政对新葡的京官网拨款按高职生均10800元政策执行，以支持学院发展；二是为支持新葡的京官网创建地方技能型高水平大学，市政府决定自2016年起在五年创建期内每年配套500万元资金用于学院高水平在学建设；三是2016年普调工资、省级以上财政拨付配套学生资助资金，以及中央财政下拨提升现代职业教育能力补助金等原因所致。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入15820.29万元，占本年收入的53.22%，一般公共预算财政拨款收入增加7319.77万元，增长88.7%。主要原因一是是自2016年起市财政对新葡的京官网拨款按高职生均10800元政策执行，以支持学院发展；二是为支持新葡的京官网创建地方技能型高水平大学，市政府决定自2016年起在五年创建期内每年配套500万元资金用于学院高水平在学建设；三是2016年普调工资、省级以上财政拨付配套学生资助资金，以及中央财政下拨提升现代职业教育能力补助金等原因所致。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出15468.95万元，占本年支出的75.13%。与2015年相比，财政拨款支出增加7188.38万元，增长86.81%。主要原因一是新葡的京官网以前年度未执行生均拨款，学院运行经费不足，特别是2007年学院开始建设新校区，资金来源主要依靠银行贷款筹措，而债务性资金形成的支出无法纳入决算反映，自2016年起，财政对新葡的京官网开始执行生均拨款，有效的解决了学院办学经费不足的矛盾；二是2016年普调工资、省级以上财政拨付配套学生资助资金，以及中央财政下拨提升现代职业教育能力补助金等形成支出等原因所致。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为13721.99万元，支出决算为15468.95万元，完成年初预算的112.73%。决算数大于预算数的主要原因是2016年普调工资、省级以上财政拨付配套学生资助资金，以及中央财政下拨提升现代职业教育能力补助金等形成支出等原因所致。
其中基本支出6107.27万元，占39.48%；项目支出9361.68万元，占60.52%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.41万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加拨给学院的人才工作经费。
（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为219.91万元，支出决算为219.91万元，完成年初预算的100%，该项主要是2015年代扣的在职人员养老金和职业年金。
（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为12132.16万元，支出决算为13206.91万元，完成年初预算的108.85%，决算数大于预算数的主要原因，一是2016年在职人员普调工资；二是省级以上财政拨入高职学生资助金，三是中央财政下拨提升现代职业教育能力补助金等所致。
（4）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项），年初预算为500万元，支出决算为743.2万元，完成年初预算的148.64%，决算数大于预算数的主要原因是省级以上财政拨入中职学生资助金所致。
（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为0，支出决算为139万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入的中职学生免学费资金。
（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为457.73万元，支出决算为501.22万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员正常调资所致
（7）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0，支出决算为8.21万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政拨入的学生就业奖补资金。
（8）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为222.09万元，支出决算为222.09万元，完成年初预算的100%。
（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为410.01万元，支出决算为410.01万元，完成年初预算的100%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出6107.27万元，其中人员经费5320.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费786.7万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
新葡的京集团35222vip2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度新葡的京集团35222vip机关运行经费0万元。
2.政府采购情况。
2016年度新葡的京集团35222vip政府采购支出总额3632万元，其中：政府采购货物支出2042万元，政府采购工程支出1532万元、政府采购服务支出58万元。授予中小企业合同金额1630万元，占政府采购支出总额44.87%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，新葡的京集团35222vip共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、其他用车1辆（校车）；单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万以上的大型设备12台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年，新葡的京集团35222vip按照指向明确、合理可行的原则，对9个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金13721.99万元。全年共组织对9个项目进行了绩效自评，涉及财政资金13721.99万元，并进行了整体支出绩效自评。绩效评价主要从以下方面进行：（1）数量指标，包括当年招生人数和在校生规模；（2）质量指标，包括报到率和毕业生就业率；（3）时效指标，包括学生培养周期和支出完成率；（4）成本指标，包括当年总支出和生均支出；（5）经济效益指标包括当年预计学费收入；（6）社会效益指标，包括合格毕业生数和开展短期培训人数；（7）生态效益指标，包括对环境污染的影响和对能源消耗的影响；（8）可持续影响指标，包括：毕业生母校推荐度和在校生规模年增长率；（9）服务对象满意度指标，包括学生满意度和社会满意度。
评价结果显示，新葡的京官网2016年各项工作按计划圆满完成，各项指标按年初设定计划执行到位，项目资金使用规范，资金支付进度及时，2016年整体支出绩效优秀，资金使用效果明显。
（九）名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表